目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

主要职能：

中共巴彦淖尔市委员会政策研究室是巴彦淖尔市委负责综合性政策研究和决策咨询的工作机关，为正处级，列市委工作机关序列。中共巴彦淖尔市委员会全面深化改革委员会办公室设在中国共产党巴彦淖尔市委员会政策研究室。   

巴彦淖尔市政策研究中心，为中国共产党巴彦淖尔市委员会政策研究室所属的相当于正科级公益一类事业单位。

中共巴彦淖尔市委员会政策研究室主要职责：

1.贯彻落实党的理论和路线方针政策，落实党中央的决策部署和自治区党委、市委工作部署，坚持以文辅政，发挥参谋助手作用，为市委决策服务，为推动巴彦淖尔改革开放和社会主义现代华建设服务。

2.根据市委领导同志指示，单独或组织协同有关方面，起草、修改党代会和党委全会工作报告，起草、修改市委有关重要文件和市委主要领导同志重要讲话、文稿。

3.根据市委要求，对全市改革开放和社会主义现代化建设全局性、战略性问题开展研究，提供决策依据。服务市委中心工作，对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设情况开展调查研究，及时报告相关情况、反映问题、提出意见建议。

4.贯彻党中央关于全面深化改革的方针政策，推动落实党中央、自治区党委出台的各项改革举措。落实市委全面深化改革委员会各项决策部署，履行综合协调职责，推进全市全面深化改革工作。统筹各领域改革方案制定、措施出台和任务落实，开展全面深化改革工作督察督促和考核评估。

5.协调组织各类研究机构、社会智库和专家学者参与市委重大决策咨询课题研究，开展评估论证并为市委提供研究成果。

6.负责收集、分析、整理、报送和刊印市内外经济社会发展和党的建设的重要综合信息、情况动态、经验做法等，为市委决策提供服务。

7.牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于文件文稿起草、改革协调、调查研究、信息咨询及自身建设等全过程全方面。

8.在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

9.完成市委和自治区党委政策研究室、自治区全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

巴彦淖尔市政策研究中心主要职责：

1.为全面深化改革理论和政策研究提供服务。

2.承担决策和改革方面重大课题研究辅助性工作。

3.开展人民群众关心的热点、难点问题的调查研究工作。

4.牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于政策理论研究、咨询服务、信息编报及自身建设等全过程各方面。

5.承担重大问题调查研究的咨询服务工作。

6.承担《巴彦淖尔工作》的编辑发行工作。

7.开展各类改革信息编报工作。

8.承担市委政研室交办的其他相关工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据职责分工，我室内设机构包括综合文稿科、经济与生态研究科、党建与社会研究科、改革规划科、改革协调科、改革督察科、办公室、工会。我室下属单位包括：巴彦淖尔市政策研究中心。

2．从预算单位构成看，中共巴彦淖尔市委员会政策研究室部门预算包括：中国共产党巴彦淖尔市委员会政策研究室本级预算和所属事业单位巴彦淖尔市政策研究中心预算。

（一）中国共产党巴彦淖尔市委员会政策研究室部门机构及人员基本情况

中国共产党巴彦淖尔市委员会政策研究室下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。

中国共产党巴彦淖尔市委员会政策研究室编制数为32人。其中行政编制人数17人，事业编制人数12人，工勤编制人数3人。2025年末实有人数25人，其中：在职25人（行政14人，事业9人，工勤2人），2025年末离退休人数36人：离休1人，退休35人。

（二）中国共产党巴彦淖尔市委员会政策研究室及所属单位设置

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

三、2026年度部门主要工作任务及目标

一是保障单位正常运行，完成日常工作；二是开展调研工作，完成全市确定的重点改革研究课题的调研、报告起草，三是起草重要文稿；四是制定全市全面深化改革重点并组织实施相关改革任务；五是组织召开市委全面深化改革领导委员会会议；六是对全市全面深化改革重点任务进行督查；七是编印《巴彦淖尔工作》、《改革简报》、《改革动态》、《专题研究》等刊物；八是完成自治区党委政研室、自治区全面深化改革委员会办公室交办的其他工作任务。

第二部分  2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产党巴彦淖尔市委员会政策研究室2026年度收入、支出预算总计543.24万元，与上年相比收、支预算总计各增加14.58万元，增加2.8%。其中：

（一）收入预算总计 543.24 万元。包括：

1．本年收入合计543.24万元。

（1）一般公共预算拨款收入543.24万元，与上年相比增加14.58万元，增加2.76 %。主要原因是由于人员新增调入，人员经费、公用经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 543.24 万元。包括：

1．本年支出合计543.24万元。

（1）一般公共服务（类）支出386.41万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及相关业务支出。与上年相比增加20.59万元，增加5.63 %。主要原因是由于人员新增调入，相应经费增加。

（2）社会保障和就业（类）支出支出90.61万元，主要用于离休人员工资、退休人员生活补贴、机关养老保险等人员经费支出。与上年相比减少15.84万元，减少3.24 %。主要原因是离退休人员生活补贴减少，相应经费减少。

（3）卫生健康（类）支出29.94万元，主要用于人员医疗保险支出。与上年相比增加3.94万元，增加15.15%。主要原因是由于人员新增调入。

（4）住房保障支出（类）支出36.28万元，主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加5.89万元，增加19.38%。主要原因是由于人员新增调入，住房公积金单位公补部分增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

中国共产党巴彦淖尔市委员会政策研究室2026年度收入预算总计543.24万元，包括本年收入543.24万元，上年结转结余 0万元。其中：

本年一般公共预算收入543.24万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占0%；

本年上级补助收入 0 万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

图1、收入预算图

三、支出预算情况说明

中国共产党巴彦淖尔市委员会政策研究室2026年度支出预算合计543.24万元，其中：

基本支出481.24万元，占88.58%；

项目支出 62 万元，占11.42 %；

事业单位经营支出 0万元，占0%；

上缴上级支出  0 万元，占 0  %；

对附属单位补助支出0 万元，占 0 %。

图2、支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党巴彦淖尔市委员会政策研究室2026年度财政拨款收、支总预算543.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加14.58万元，增加2.76%。主要原因是由于人员新增调入，相应经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党巴彦淖尔市委员会政策研究室2026年度一般公共预算财政拨款支出预算543.24万元，与上年相比增加14.58万元，增加2.76%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为386.41万元，与上年相比增加20.59万元。其中：

1.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算324.41万元，与上年相比增加50.59万元，增加18.48%。变动原因：人员增加，相应经费增加。

2.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算62万元，与上年相比减少30万元，减少32.61 %。变动原因：2025年新增推动进一步全面深化改革能力素质提升培训经费，2026年减少该项经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为90.61万元，与上年相比减少15.84万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算51.6万元，与上年相比减少22.34万元，减少29.79 %。变动原因：离退休人员生活补贴减少，相应经费减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.11万元，与上年相比增加6.22万元，增加20.81%。变动原因：人员新增，相应经费增加。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.9万元，与上年相比增加0.27万元，增加10.27 %。变动原因：人员新增，相应经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康类支出年初预算29.94万元，与上年相比增加3.94万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.53万元，与上年相比增加2.97万元，增长19.1%，变动原因：人员新增，相关经费增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.4万元，与上年相比增加0.97万元，增长9.3%，变动原因：人员新增，相关经费增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算36.28万元，与上年相比增加5.89万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.28万元，与上年相比增加5.89万元，增长19.38%。变动原因：人员新增，相关经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党巴彦淖尔市委员会政策研究室2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算481.24万元，其中：

（一）人员经费444.94万元。主要包括：基本工资116.18万元、津贴补贴113.45万元、奖金14.44万元、绩效工资17.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.11万元、职工基本医疗保险费18.53万元、公务员医疗保险缴费11.4万元、其他社会保障缴费2.9万元、住房公积金36.28万元、其他工资福利支出27万元、离休费21.41万元、退休费30.19万元。

（二）公用经费36.3万元。主要包括：办公费15.26万元、邮电费0.6万元、公务接待费0.1万元、工会经费4.25万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费14.22万元、其他商品和服务支出0.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党巴彦淖尔市委员会政策研究室2026度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.6万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占96.1 %；公务接待费支出0.1万元，占3.9%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.6 万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 2.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因根据我室实际情况，无变动。

3．公务接待费预算支出0.1万元，比上年预算增加0万元，主要原因根据我室实际情况，无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党巴彦淖尔市委员会政策研究室2026度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党巴彦淖尔市委员会政策研究室2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

十、项目支出预算情况说明

中国共产党巴彦淖尔市委员会政策研究室2026年度预算安排项目2个，项目预算总金额62万元。其中，财政本年拨款金额62万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中国共产党巴彦淖尔市委员会政策研究室2026年度机构运行经费预算支出36.3万元，与上年相比增加1.89万元，增加5.5%主要原因是：人员增加，相关经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

中国共产党巴彦淖尔市委员会政策研究室2026年度政府采购支出预算总额26.1万元，其中：拟采购货物支出25.1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1万元。

十三、国有资产占用情况说明

中国共产党巴彦淖尔市委员会政策研究室共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

中国共产党巴彦淖尔市委员会政策研究室2026年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算62万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任俊丽      联系电话：0478-8565915